Решение Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области от 26.04.2013 №3/24
Заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского Управления Л.Е. Тишкиной, Совет депутатов Одинцовского муниципального района отмечает, что бюджет Одинцовского муниципального района за 2012 год по доходам исполнен на 93,7 процентов (приложение № 1).
При уточненном плане доходов 2012 года 7 555 770,1 тыс. рублей (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило 7 082 536,8 тыс. рублей. Не получено в бюджет 473 233,3 тыс. рублей.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам (без учета субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) выполнены на 108,0 процентов. При уточненном плане 2012 года 3 855 910,0 тыс. рублей поступило 4 165 516,7 тыс. рублей, дополнительно получено в доход бюджета района налоговых и неналоговых доходов на сумму 309 606,7 тыс. рублей.
Уточненный план безвозмездных поступлений за 2012 год исполнен на 78,8 процентов. При плане 3 699 860,1 тыс. рублей фактически поступило в бюджет района 2 917 020,1 тыс. рублей.
Недополучено в бюджет 782 840,0 тыс. рублей, в том числе:
• средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили не в полном объеме – недополучено 797 884,5 тыс. рублей, из них:
- субсидии – 742 115,3 тыс. рублей,
- субвенции – 55 769,2 тыс. рублей;
• остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет возвращены в меньшей сумме на 0,3 тыс. рублей;
• уточненный план по прочим безвозмездным поступлениям от юридических и физических лиц перевыполнен на 15 044,2 тыс. рублей.
Бюджет района по расходам за 2012 год в целом исполнен на 84,9 процентов, в том числе за счет доходов бюджета района и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на выполнение Программы социально-экономического развития района на 94,4 процентов (приложения №№ 2,3).
При уточненном плане расходов 2012 года (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 7 937 138,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 6 741 585,8 тыс. рублей.
Сумма неосвоенных средств составила 1 195 552,7 тыс. рублей или 15,1 процентов от объема запланированных расходов, из них:
- 145 000,0 тыс. рублей – субсидия бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований;
- 558 000,0 тыс. рублей – субсидия бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- 3 687,1 тыс. рублей – субсидия бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы»;
- 18 365,0 тыс. рублей – субсидия на обеспечение дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- 6 263,0 тыс. рублей – субсидия на реализацию мероприятий по созданию новых мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях;
- 10 800,0 тыс. рублей – субсидия на проведение мероприятий по капитальному ремонту и приобретению оборудования в муниципальные учреждения здравоохранения в соответствии с программой Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы»;
- 4 112,7 тыс. рублей – субвенция на обеспечение предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- 7 967,9 тыс. рублей – субвенция на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- 5 421,2 тыс. рублей – субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей»;
- 12 196,3 тыс. рублей – субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»;
- 8 287,6 тыс. рублей – субвенция на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 17 523,0 тыс. рублей – субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации);
- 10 571,3 тыс. рублей – субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
- 128 300,6 тыс. рублей – субвенция из федерального бюджета на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам;
- 24 238,5 тыс. рублей – другие субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджетов всех уровней;
- 234 818,5 тыс. рублей – средства бюджета района и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на выполнение Программы социально-экономического развития района, в том числе:
- 149 016,2 тыс. рублей – исполнение муниципальных долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района;
- 30 000,0 тыс. рублей – резервный фонд Администрации Одинцовского муниципального района;
- 22 067,0 тыс. руб. – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, включая детские сады, принятые от Министерства обороны;
- 8 736,8 тыс. рублей – целевые субсидии муниципальным учреждениям на строительство объектов муниципальной собственности отрасли здравоохранение;
- 24 998,5 тыс. рублей – другие статьи расходов бюджета района.
Расходование средств резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района в 2012 году не осуществлялось.
Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года отсутствуют.
За 2012 год расходы бюджета района на обслуживание муниципального долга составили 2 982,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного, Совет депутатов Одинцовского муниципального района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2012 год (приложения №№ 1-5).
2. Утвердить отчет о расходовании бюджетных средств на исполнение целевых программ Одинцовского муниципального района за 2012 год (приложение № 6).
3. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 2012 год (приложение № 7).
4. Администрации Одинцовского муниципального района:
4.1. продолжить работу по мобилизации доходов и сокращению недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет района;
4.2. осуществлять постоянный контроль за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также за целевым и эффективным расходованием перечисляемых бюджетных средств;
4.3. увеличение действующих расходных обязательств или принятие новых расходных обязательств осуществлять на основе оценки финансовой возможности их принятия, а также ожидаемой социальной и экономической эффективности предполагаемых бюджетных вложений и возможных альтернативных решений.
4.4. принятие инвестиционных, долгосрочных и ведомственных целевых программ осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Порядками.
5. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
Глава Одинцовского
муниципального района А.Г. Гладышев
3-15-211-107