Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2016 №1/15
Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год
Заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского Управления Анашкиной Р.А., Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской области отмечает, что бюджет Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год по доходам исполнен на 87,0 процентов (приложение № 1).
При уточненном плане доходов 2015 года в сумме 10 172 110,534 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило 8 854 185,525 тыс. руб. Недополучено в бюджет 1 317 925,009 тыс. руб.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 96,4 процента. При уточненном плане 2015 года 4 425 457,000 тыс. руб. фактически поступило 4 264 241,935 тыс. руб., недополучено в доход бюджета района 161 215,065 тыс. руб.
Уточненный план безвозмездных поступлений на 2015 год исполнен на 79,9 процента. При плане в сумме 5 746 653,534 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 4 589 943,590 тыс. руб.
Недополучено в бюджет безвозмездных поступлений в сумме 1 156 709,944 тыс. руб., из них средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 1 166 847,115 тыс. руб. меньше запланированной суммы, в том числе:
- субсидии – на 614 767,287 тыс. руб.,
- субвенции – на 52 079,703 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты – на 500 000,125 тыс. руб.
Бюджет района по расходам за 2015 год в целом исполнен на 84,6 процента, в том числе за счет доходов бюджета района на 95,1 процента (приложения №№ 2,3).
При уточненном плане расходов 2015 года (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 10 438 631,198 тыс. руб., фактические расходы составили 8 835 979,510 тыс. руб.
Сумма неосвоенных средств составила 1 602 651,688 тыс. руб. или 15,4 процента от объема запланированных расходов, в том числе:
1) 674 545,483 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области, в том числе:
- 617 202,264 тыс. руб. – субсидии бюджетам муниципальных районов;
- 56 891,486 тыс. руб. – субвенции бюджетам муниципальных образований;
- 451,733 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области;
2) 698 788,443 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений;
3) 229 317,762 тыс. руб. – средства бюджета района, в том числе:
- 195 921,860 тыс. руб. – расходы, запланированные на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района;
- 3 395,902 тыс. руб. – непрограммные расходы бюджета района;
- 30 000,000 тыс. руб. – невостребованные средства резервного фонда.
Фактический объем бюджетных средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2015 году составил 128 057,679 тыс. руб.
Расходование средств резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 2015 году не осуществлялось.
Бюджет района исполнен с профицитом в сумме 18 206,015 тыс. руб.
Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года отсутствуют.
На основании вышеизложенного, Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год по доходам в сумме 8 854 185,525 тыс. руб., по расходам в сумме 8 835 979,510 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Одинцовского муниципального района) в сумме 18 206,015 тыс. руб. и со следующими показателями:
1.1. Доходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2015 году за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.6. Источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского муниципального района в 2015 году согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Администрации Одинцовского муниципального района Московской области:
3.1. Продолжить работу по мобилизации доходов и сокращению недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет района;
3.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;
3.3. В целях выполнения Указов Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Московской области обеспечить достижение приоритетных целевых показателей муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, согласованных с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области;
3.4. Обеспечить открытость и прозрачность управления бюджетными средствами Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Одинцовского
муниципального района А.Р. Иванов
3-145-97-248