Решение Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области от 28.04.2014 №2/39

 

Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района

за 2013 год

Заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского Управления Р.А. Анашкиной, Совет депутатов Одинцовского муниципального района отмечает, что бюджет Одинцовского муниципального района за 2013 год по доходам исполнен на 98,3 процентов (приложение № 1).

При уточненном плане доходов 2013 года в сумме 7 389 988,8 тыс. рублей (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило 7 263 715,1 тыс. рублей. Недополучено в бюджет 126 273,7 тыс. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 99,7 процентов. При уточненном плане 2013 года 4 509 871,0 тыс. рублей фактически поступило 4 496 108,0 тыс. рублей, недополучено в доход бюджета района налоговых и неналоговых доходов на сумму 13 763,0 тыс. рублей.

Уточненный план безвозмездных поступлений на 2013 год исполнен на 96,1 процентов. При плане в сумме 2 880 117,8 тыс. рублей фактически поступило в бюджет района 2 767 607,1 тыс. рублей.

Недополучено в бюджет безвозмездных поступлений в сумме 112 510,7 тыс. рублей, из них средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 108 066,8 тыс. рублей меньше запланированной суммы, в том числе:

- субсидии – 17 441,2 тыс. рублей,

- субвенции – 70 023,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 20 602,4 тыс. рублей.

Бюджет района по расходам за 2013 год в целом исполнен на 90,0 процентов, в том числе за счет доходов бюджета района и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на выполнение Программы социально-экономического развития района на 88,7 процентов (приложения №№ 2,3).

При уточненном плане расходов 2013 года (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 8 347 704,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 7 515 026,2 тыс. рублей.

Сумма неосвоенных средств составила 832 678,3 тыс. рублей или 10,0 процентов от объема запланированных расходов, в том числе:

- 199 416,9 тыс. рублей – расходы, запланированные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области, в том числе:

· 18 575,0 тыс. рублей – субсидии бюджетам муниципальных районов;

· 180 093,7 тыс. рублей – субвенции бюджетам муниципальных образований;

· 748,2 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области;

- 46 580,1 тыс. рублей – расходы, запланированные за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений;

- 586 681,3 тыс. рублей – средства бюджета района, в том числе:

· 525 137,9 тыс. рублей – расходы, запланированные на реализацию долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района;

· 32 028,4 тыс. рублей – другие статьи расходов бюджета района;

· 29 515,0 тыс. рублей – невостребованные средства резервного фонда.

Средства резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района в 2013 году в сумме 485,0 тыс. рублей направлены на приобретение каменного угля для бесперебойного обеспечения жителей д.Фуньково услугой теплоснабжения.

Бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 251 311,1 тыс. рублей, на покрытие которого направлен остаток средств бюджета района по состоянию на 01.01.2013 года в сумме 101 311,1 тыс. рублей и кредитные средства в сумме 150000,0 тыс. рублей.

За 2013 год расходы бюджета района на обслуживание муниципального долга составили 138,6 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2013 год (приложения №№ 1-5, 8).

2. Утвердить отчет о расходовании бюджетных средств на исполнение муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств Одинцовского муниципального района в 2013 году (приложение № 6).

3. Утвердить отчет о целевом использовании средств резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района за 2013 год (приложение №9).

4. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 2013 год (приложение № 7).

5. Администрации Одинцовского муниципального района:

5.1. продолжить работу по мобилизации доходов и сокращению недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет района;

5.2. осуществлять постоянный контроль за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также за целевым и эффективным расходованием перечисляемых бюджетных средств;

5.3. осуществлять увеличение действующих расходных обязательств или принятие новых расходных обязательств на основе оценки финансовой возможности их принятия, а также ожидаемой социальной и экономической эффективности предполагаемых бюджетных вложений и возможных альтернативных решений.

5.4. осуществлять подготовку и принятие муниципальных программ в строгом соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

И.о. Главы Одинцовского

муниципального района                                                                     М.А. Шибанова

Приложения:

Пояснительная записка.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8.

Приложение 9.

 

3-235-65-220

22 мая 2014
537