Рeшение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 27.04.2018 №2/41

Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год

Заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского Управления Тарасовой Л.В., Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской области отмечает, что бюджет Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год по доходам исполнен на 97,0 процентов (приложение № 1).

При уточненном плане доходов 2017 года в сумме 11 905 749,59111 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило в бюджет 11 553 426,96970 тыс. руб. Недополучено 352 322,62141 тыс. руб.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 103,1 процента. При уточненном плане 2017 года 4 321 241,35000 тыс. руб. фактически поступило 4 453 972,25837 тыс. руб., сверх плана получено в доход бюджета района 132 730,90837 тыс. руб.

Уточненный план безвозмездных поступлений исполнен в 2017 году на 93,6 процента. При плане в сумме 7 584 508,24111 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 7 099 454,71133 тыс. руб.

Недополучено в бюджет безвозмездных поступлений в сумме 485 053,52978 тыс. руб., из них средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 485 041,99784 тыс. руб. меньше запланированной суммы, в том числе:

- субсидии – на 164 699,93334 тыс. руб.,

- субвенции – на 121 207,88299 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – на 199 134,18151 тыс. руб.

Бюджет района по расходам за 2017 год в целом исполнен на 94,6 процента, в том числе за счет доходов бюджета района на 98,8 процента (приложения №№ 2, 3, 4).

При уточненном плане расходов 2017 года (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 13 138 635,94207 тыс. руб., фактически освоено 12 423 122,10389 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств составила 715 513,83818 тыс. руб., в том числе:

1) 557 221,42163 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области, из них:

- 184 964,99553 тыс. руб. – субсидии бюджетам муниципальных районов;

- 147 477,64988 тыс. руб. – субвенции бюджетам муниципальных образований;

- 224 778,77622 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области;

2) 82 767,48397 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений;

3) 75 524,93258 тыс. руб. – средства бюджета района, в том числе:

- 60 106,37587 тыс. руб. – расходы, запланированные на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района;

- 15 418,55671 тыс. руб. – непрограммные расходы бюджета района, из них 15 000,00000 тыс. руб. – невостребованные средства резервного фонда.

Фактический объем бюджетных средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017 году составил 148 639,28669 тыс. руб.

Расходование средств резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 2017 году не осуществлялось.

Бюджет района исполнен с фактическим дефицитом в сумме 869 695,13419 тыс. руб.

Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года составляют 809 000,00000 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год по доходам в сумме 11 553 426,96970 тыс. руб., по расходам в сумме 12 423 122,10389 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Одинцовского муниципального района) в сумме 869 695,13419 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. Доходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2017 году за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней, согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.6. Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.7. Источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского муниципального района в 2017 году согласно приложению № 7 к настоящему решению;

1.8. Программы муниципальных внутренних заимствований Одинцовского муниципального района за 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

1.9. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района на строительство объектов муниципальной собственности в 2017 году согласно приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о численности работников органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.

3. Администрации Одинцовского муниципального района Московской области:

3.1. Продолжить работу по мобилизации доходов и сокращению недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет района;

3.2. Совершенствовать проектные принципы управления, а также программный метод планирования бюджетных расходов;

3.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;

3.4. Повышать эффективность функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3.5. Совершенствовать механизмы контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов;

3.6. Обеспечить открытость и прозрачность управления бюджетными средствами Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского

муниципального района А.Р. Иванов