Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 21.04.2017 №1/27

Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2016 год

Заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского Управления Анашкиной Р.А., Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской области отмечает, что бюджет Одинцовского муниципального района Московской области за 2016 год по доходам исполнен на 94,4 процента (приложение № 1).

При уточненном плане доходов 2016 года в сумме 12 301 717,24000 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило 11 614 596,95350 тыс. руб. Недополучено в бюджет 687 120,28650 тыс. руб.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 97,4 процента. При уточненном плане 2016 года 4 287 074,00000 тыс. руб. фактически поступило 4 177 114,65260 тыс. руб., недополучено в доход бюджета района 109 959,34740 тыс. руб.

Уточненный план безвозмездных поступлений на 2016 год исполнен на 92,8 процента. При плане в сумме 8 014 643,24000 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 7 437 482,30090 тыс. руб.

Недополучено в бюджет безвозмездных поступлений в сумме 577 160,93910 тыс. руб., из них средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 504 486,93491 тыс. руб. меньше запланированной суммы, в том числе:

- субсидии – на 112 391,82294 тыс. руб.,

- субвенции – на 84 013,84202 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – на 308 081,26995 тыс. руб.

Бюджет района по расходам за 2016 год в целом исполнен на 89,3 процента, в том числе за счет доходов бюджета района на 84,8 процента (приложения №№ 2, 3, 4).

При уточненном плане расходов 2016 года (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 13 118 060,19890 тыс. руб., фактические расходы составили 11 712 109,10453 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств составила 1 405 951,09437 тыс. руб. или 10,7 процента от объема запланированных расходов, в том числе:

1) 232 135,71508 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области, в том числе:

143 000,60254 тыс. руб. – субсидии бюджетам муниципальных районов;
880927,37452 тыс. руб. – субвенции бюджетам муниципальных образований;
207,73802 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области;

2) 385 642,56803 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений;

3) 788 172,81126 тыс. руб. – средства бюджета района, в том числе:

757 439,43264 тыс. руб. – расходы, запланированные на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района;
733,37862 тыс. руб. – непрограммные расходы бюджета района;
30 000,00000 тыс. руб. – невостребованные средства резервного фонда.

Фактический объем бюджетных средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2016 году составил 125 665,82719 тыс. руб.

Расходование средств резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 2016 году не осуществлялось.

Бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 97 512,15103 тыс. руб.

Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года составляют 428 000,00000 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год по доходам в сумме 11 614 596,95350 тыс. руб., по расходам в сумме 11 712 109,10453 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Одинцовского муниципального района) в сумме 97 512,15103 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. Доходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. Расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 году за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней, согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.6. Иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Одинцовского муниципального района на исполнение полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений, решение которых законодательно закреплено за органами местного самоуправления муниципального района за 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.7. Источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 году согласно приложению № 7 к настоящему решению;

1.8. Программа муниципальных внутренних заимствований Одинцовского муниципального района за 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о численности работников органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению.

3. Администрации Одинцовского муниципального района Московской области:

3.1. Продолжить работу по мобилизации доходов и сокращению недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет района;

3.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;

3.3. Повышать эффективность функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3.4. Совершенствовать механизмы контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесением фактических расходов и нормативных затрат;

3.5. Обеспечить открытость и прозрачность управления бюджетными средствами Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского

муниципального района А.Р. Иванов